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新疆大學2019年部門預算公開說明

信息作者:計財處  信息日期:2019-02-22 16:23:11

第一部分   新疆大學單位概況

   一、主要職能

    新疆大學是全國重點大學,是國家“211工程”建設高校、國家西部大開發重點建設高校、國家教育部與新疆維吾爾自治區人民政府共建高校。新疆大學前身是創辦于1924年的新疆俄文法政專門學校,現有校本部、北校區、南校區三個校區,占地面積290.9萬平方米。學校現有哲學、經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學九個學科門類,涵蓋了高級專門人才培養和科學研究的主要領域;有91個本科專業,10個國家特色專業,19個自治區緊缺人才專業;24個學院1個研究生院,1個獨立學院,1個教學研究部,4個教學實踐中心,8個研究所,1個干旱半干旱可持續發展國際研究中心;學校有在校生36,326人,其中全日制普通本科生21,717人,碩士研究生6,103人,博士研究生493人,成人本科生2,984人,成人專科生5,029人。

   二、機構設置及人員情況

新疆大學下屬附屬中學(預決算獨立填報及公開),下設30黨群行政處室,分別是紀律檢查委員會(監察室)、大學辦公室、黨委組織(人事)部、黨委宣傳部、統戰部、維穩辦、保衛處(武裝部)、黨委網信辦(網絡與信息技術中心)、教師工作部、學生工作部(招生就業處、學生社區)、研究生工作部(研究生院)、機關黨委、工會、團委、雙一流建設辦公室、審計處、?教務處、科研處、發展規劃處(對口支援辦公室)、計財處、國有資產管理處、國際交流與合作處、基建處、南校區管理委員會、北校區管理委員會、高等教育研究所(教學評估中心)、實驗室與設備管理中心、離退休職工服務中心、?學生餐飲管理服務中心、后勤服務中心等。

新疆大學編制數3,460,實有在職人數2,970人,其中:事業在職人員2,599人,增加21人;工勤在職人員371人,減少34人。退休人員2,248人,增加77人;離休人員32人,減少4人。

 

第二部分  2019年部門預算公開表

表一:

部門收支總體情況表

編制部門:                                                單位:萬元

收     入

支     出

項     目

預算數

功能分類

預算數

財政撥款(補助)

42,692.45 

201 一般公共服務支出


    一般公共預算

42,692.45 

202 外交支出


    政府性基金預算


203 國防支出


教育收費(財政專戶)

19,644.74 

204 公共安全支出


事業收入

12,163 

205 教育支出

84,503.31 

事業單位經營收入

668 

206 科學技術支出


其他收入

3,504 

207 文化體育與傳媒支出

50 

用事業基金彌補收支差額


208 社會保障和就業支出

6,911 



209 社會保險基金支出




210 醫療衛生與計劃生育支出

209.9 



211 節能環保支出




212 城鄉社區支出




213 農林水支出




214 交通運輸支出




215 資源勘探信息等支出




216 商業服務業等支出




217 金融支出




219 援助其他地區支出




220 國土資源氣象等支出




221 住房保障支出




222 糧油物資管理支出




223 國有資本經營預算支出




227 預備費




229 其他支出




231 債務還本支出




232 債務付息支出




233 債務發行費支出


小           計

 78,672.19

小           計

 91,674.21

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

13,002.02 

230 轉移性支出


收  入  總  計

91,674.21 

支  出  合  計

91,674.21 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表二:

部門收入總體情況表

填報部門:                                                  單位:萬元

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

總  計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

205 

02 

05 

高等教育 

84,501.83

37,195.07


17,969.74

12,163

668

3,504


13,002.02

205 

03 

03 

 技校教育

1.48 

1.48 








207 

01 

99 

 其他文化和旅游支出

50 

50 








208 

05 

05 

機關事業單位基本養老保險繳費支出 

4,936 

3,736


1,200 






208 

05 

06 

 機關事業單位職業年金繳費支出

1,975 

1500 


475 






210 

12 

99 

 財政對其他基本醫療保險基金的補助

209.9 

209.9 
























合計

91,674.21

42,692.45


19,644.74

12,163.00

668.00

3,504


13,002.02

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表三:

部門支出總體情況表

編制部門:                                                  單位:萬元

項目

支出預算

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

205

02

05

高等教育

84,501.83

52,338.93

32,162.90

205

03

03

技校教育

1.48


1.48 

207

01

99

其他文化和旅游支出

50.00


50.00 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

4,936.00

4,936.00


208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

1,975.00

1,975.00 


210

12

99

財政對其他基本醫療保險基金的補助

209.90


209.90











合計

91,674.21

59,249.93

32,424.28

備注:無內容應公開空表并說明情況。

表四:

財政撥款收支預算總體情況表

編制部門:                                              單位:萬元

財政撥款收入

財政撥款支出

項    目

合計

功  能  分  類

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政撥款(補助)

42,692.45

201 一般公共服務支出




 一般公共預算

42,692.45

202 外交支出




 政府性基金預算


203 國防支出






204 公共安全支出






205 教育支出

37,196.55

37,196.55




206 科學技術支出






207 文化體育與傳媒支出

50.00

50.00




208 社會保障和就業支出

5,236.00

5,236.00




209 社會保險基金支出






210 醫療衛生與計劃生育支出

209.90

209.90




211 節能環保支出






212 城鄉社區支出






213 農林水支出






214 交通運輸支出






215 資源勘探信息等支出






216 商業服務業等支出






217 金融支出






219 援助其他地區支出






220 國土資源氣象等支出






221 住房保障支出






222 糧油物資管理支出






223 國有資本經營預算支出






227 預備費






229 其他支出






231 債務還本支出






232 債務付息支出






233 債務發行費支出




小       計

42,692.45

小           計

42,692.45

42,692.45




230 轉移性支出




收  入  總  計

42,692.45 

支  出  總  計

42,692.45

42,692.45


備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表五:

一般公共預算支出情況表

編制部門:



單位:萬元

項目

一般公共預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出

205

02

05

高等教育

37,195.07

 32,273.00

4,922.07

205

03

03

技校教育

1.48


1.48

207

01

99

其他文化和旅游支出

50


50

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,736

3,736.00


208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

1,500

1,500.00


210

12

99

財政對其他基本醫療保險基金的補助

209.9


209.9











合計

42,692.45

37,509

5,183.45

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表六:

一般公共預算基本支出情況表

編制部門:



單位:萬元

項目

一般公共預算基本支出

經濟分類科目編碼

經濟分類科目名稱

小計

人員經費

公用經費

205

02

普通教育

 32,273

 29,083

 3,190

208

05

行政事業單位離退休

 5,236

 5,236










合計

 37,509

 34,319

 3,190

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表七:


項目支出情況表


編制部門:



單位:萬元

科 目 編 碼

科目

項目名稱

項目支出合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息及費用支出

資本性支出(基本建設)

資本性支出

對企業補助(基本建設)

對企業補助

對社會保障基金補助

其他支出

205

02

05

高等教育

自治區高校班主任、輔導員補貼經費

185.58

185.58










205

02

05

高等教育

科技學院支出

653.00

220.00

433.00









205

02

05

高等教育

經營支出

668.00










668 

205

02

05

高等教育

貸款利息

1,291.00




1,291







205

02

05

高等教育

高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

122.04

62.04

60.00









205

02

05

高等教育

自治區高等學校科研計劃

270.00


250.00

20.00








205

02

05

高等教育

漢語國際推廣中亞基地建設項目

45.00


45.00









205

02

05

高等教育

教學后勤保障經費(繳入國庫的非稅收入)

4,885.00

2,768.60

2,116.40









205

02

05

高等教育

自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

927.60



927.60








205

02

05

高等教育

設備采購

387.83






387.83





205

02

05

高等教育

高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

886.25



886.25








205

02

05

高等教育

高校教育教學改革專項資金

839.50


819.50

20.00








205

02

05

高等教育

科研業務費

12,163.00


9,983.35

1,536.30



643.35





205

02

05

高等教育

高校學生伙食補助資金

355.89



355.89








205

02

05

高等教育

民漢雙語翻譯人才培養計劃

149.32

149.32










205

02

05

高等教育

自治區大學生實習支教計劃專項經費

200.80


200.80









205

02

05

高等教育

教學業務費及專業建設費

7,893.00

1,587.00

5,906.00

400.00








205

02

05

高等教育

自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

165.00



165.00








205

02

05

高等教育

自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃)

75.09


75.09









205

03

03

技校教育

2019年技工院校學生資助補助經費

1.48


0.78

0.70








207

01

99

其他文化和旅游支出

宣傳系統重點項目補助-2019年部校共建新聞學院經費

50.00


47.70

2.30








210

12

99

財政對其他基本醫療保險基金的補助

大學生醫療補助

209.90



209.90




























合計

32,424.28

4,972.54

19,937.62

4,523.94

1,291


1,031.18




668 

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表八:

一般公共預算“三公”經費支出情況表

編制單位:                                                  單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 0

 0

0 

 0

 0

 0

備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

表九:

政府性基金預算支出情況表

編制單位:                                                  單位:萬元

項  目

政府性基金預算支出

功能分類科目編碼

功能分類科目名稱

小計

基本支出

項目支出





0 

0 

0 











合計




備注:無內容應公開空表并說明情況。

 

  第三部分 2019新疆大學預算情況說明

一、關于新疆大學2019年收支預算情況的總體說明

按照全口徑預算的原則,新疆大學2019年所有收入和支出均納入部門預算管理(不含附屬中學)。收支總預算91,674.21萬元。

收入預算包括:一般公共預算42,692.45萬元 教育收費(財政專戶)19,644.74萬元、事業收入12,163萬元、經營收入668萬元、其他收入3,504萬元、單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)13,002.02萬元

支出預算包括:教育支出84,503.31萬元、文化體育與傳媒支出50萬元、社會保障和就業支出6,911萬元、醫療衛生與計劃生育支出209.9萬元 

二、關于新疆大學2019年收入預算情況說明

新疆大學收入預算91,674.21元,其中:

一般公共預算42,692.45萬元,占46.6%,比上年增加8,952.45萬元,主要原因是追加專項經費納入年初預算

政府性基金預算未安排。   

財政專戶管理資金19,644.74萬元,占21.4%,比上年減少3,327.02萬元,主要原因是財政專戶結轉資金減少

事業收入12,163萬元,占13.3%,比上年減少2,772萬元,主要原因是科研事業預算收入減少

事業單位經營收入668萬元,占0.7%,比上年增加(減少)0萬元;

其他收入3,504萬元,占3.8 %,比上年減少448萬元,主要原因是利息收入減少

單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)13,002.02萬元,占14.2%,比上年增加2,644.23萬元,主要原因是使用存量資金,提高資金使用效益

三、關于新疆大學2019年支出預算情況說明

新疆大學2019年支出預算91,674.21元,其中:

基本支出59,249.93萬元,占64.6%,比上年增加229.48萬元,基本與上年持平

項目支出32,424.28萬元,占35.4%,比上年增加4,820.18萬元,主要原因是原自治區財政代編專項資金在年初預算中下達至本單位

四、關于新疆大學2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收支總預算42,692.45萬元。

收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

其中:教育支出37,196.55萬元,占87.1%;

      文化旅游體育與傳媒支出50萬元,占0.1%;

      社會保障和就業支出5,236萬元,占12.3%;

      衛生健康支出209.9萬,占0.5%。

五、關于新疆大學2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

新疆大學2019年一般公共預算撥款基本支出37,509 萬元,比上年數增加4,069萬元,增長12.2 %。主要原因是學校進行雙一流建設,研究生學生招生規模擴大,生均撥款總額比上年增加。     

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

1.教育支出37,196.55萬元,占87.1%;

2.文化旅游體育與傳媒支出50萬元,占0.1%;

3.社會保障和就業支出5,236萬元,占12.3%;

4.衛生健康支出209.9萬,占0.5%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出:2019年預算數為37,196.55萬元,比上年數增加10,192.62萬元,增長37.7%,主要原因是原自治區財政代編專項資金在2019年初預算中下達至本單位4,223.55萬元,根據預算收支均衡原則,財政撥款安排的基本支出增加5,569.07萬元,繳入國庫非稅項目資金增加400萬元     

2.文化旅游體育與傳媒支出2019年預算數為50萬元,比上年數增加50萬元,主要原因是:該專項經費為2019年預算新增項目。

3.社會保障和就業支出:2019年預算數為5,236萬元,比上年數減少1,500.07萬元,降低22.3%,主要原因是:上年社會保障支出預算為6,736.07萬元,其中財政撥款安排6,736.07萬元;2019年社會保障支出預算為6,911萬元,其中財政撥款5,236萬元,其余由專戶資金安排;財政撥款安排的支出比上年減少1,500.07萬元。

4. 衛生健康支出:2019年預算數為209.9萬元,比上年數增加209.9萬元,主要原因是此項經費原為自治區財政代編項目資金,在2019年初預算中下達至本單位,上年未納入年初預算。

六、關于新疆大學2019年一般公共預算基本支出情況說明

新疆大學2019年一般公共預算基本支出37,509萬元, 其中:

人員經費34,319萬元,主要包括:基本工資12,880.25萬元、津貼補貼2,719.62萬元、獎金1,073.35萬元、績效工資2,083.74萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3,736萬元、職業年金繳費1500萬元、職工基本醫療保險繳費2,765.52萬元、公務員醫療補助繳費3,555.67萬元、其他社會保障繳費370萬元、住房公積金500萬元、其他工資福利支出872.39萬元、離休費387.1萬元、生活補助4.2萬元、其他對個人和家庭的補助1,871.16萬元

公用經費3,190萬元,主要包括:辦公費50萬元、水費100萬元、電費400萬元、郵電費50萬元、取暖費1,520萬元、物業管理費820萬元、差旅費50萬元、其他交通費用100萬元、其他商品和服務支出100萬元

七、關于新疆大學2019年項目支出情況說明

(一)項目名稱:高校教育教學改革專項資金

設立的政策依據:由自治區人民政府批準,自治區教育廳、財政廳具體實施,各高等學校具體負責項目建設等工作。

預算安排規模:財政撥款839.5萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:由自治區高等學校本科教育教學改革工程,自治區學位點和研究生教育評估,重點學科建設,重點專業建設項目組成,用于印刷費,郵電費,差旅費,專用材料費,勞務費,助研津貼及其他商品服務支出。

資金執行時間:2019年

 

(二)項目名稱:設備采購

設立的政策依據:根據政府采購管理制度規定,為是學校正常運行,通過匯總各部門上報采購預算,為學校行政部門、學院及后勤服務中心進行集中采購設備。

預算安排規模:單位自有資金上年結余安排387.83萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于辦公設備購置,信息網絡及軟件購置更新,公務用車購置,其他資本性支出。

資金執行時間:2019年

 

(三)項目名稱:科研業務費

設立的政策依據:科研項目支出資金預算由科研事業收入全額安排,我單位在科研收入到位后及時安排資金,保障學校科研項目的進展及進度。

預算安排規模:科研事業收入安排預算12,163萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于辦公費,印刷費,咨詢費,郵電費,差旅費,維修(護)費,租賃費,會議費,專用材料費,專用燃料費,勞務費,委托業務費,其他商品和服務支出,其他對個人和家庭的補助支出,專用設備購置。

資金執行時間:2019年

 

(四)項目名稱:教學后勤保障經費(繳入國庫的非稅收入)

設立的政策依據:后勤服務中心始終堅持“三服務,兩育人”的宗旨,牢固樹立服務質量是后勤生存和發展的生命線,深入貫徹落實科學發展觀,以“辦師生滿意的后勤”為目標,努力建設服務型、學習型、節約型、和諧型的后勤保障團隊。在近幾年的探索和實踐中,采取多種措施,保證公益性原則,為教學、科研、師生員工學習、工作和生活提供后勤優質服務保障。

預算安排規模:預算安排4,885萬元,其中:財政撥款700萬元,單位自有資金上年結余安排4,185萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于伙食補助費,績效工資,維修(護)費,其他商品和服務支出。

資金執行時間:2019年

 

(五)項目名稱:自治區高等學校科研計劃

設立的政策依據:自治區高等學校科研計劃項目類別為自治區重點項目,項目主要用于提升自治區區屬高校教師科研水平和科研能力,激發高校科研人員積極性和創造性,凝練研究特色,鍛煉研究隊伍,打造高水平成果,提升高等學校科技創新能力,多出成果、多出人才。項目分為自然科學項目(重點項目、青年項目等),人文社科智庫項目、人文社科重點研究基地項目(重點項目、青年項目等),委托項目三大類。

預算安排規模:財政撥款安排270萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于印刷費,咨詢費,郵電費,差旅費,專用材料費,委托業務費,助研津貼支出。

資金執行時間:2019年

 

(六)項目名稱:經營支出

設立的政策依據:經營支出包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其他費用等。我校后勤服務中心包含經營支出的部門為校醫院、幼兒園及車隊。

預算安排規模:經營收入安排668萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其他費用等支出。

資金執行時間:2019年

 

(七)項目名稱:漢語國際推廣中亞基地建設項目

設立的政策依據:根據《漢語國際推廣中亞基地建設實施規劃(2009-2013年)》,為做好2019年漢語國際推廣中亞基地建設,我校圍繞基地建設中心工作,依托高校資源,努力將漢語國際推廣中亞基地建設成為國內一流、在中亞有重要影響的中亞漢推研究和示范基地、中亞漢語人才培養基地及教師儲備基地,為漢語國際推廣事業可持續、高質量發展奠定堅實基礎。

預算安排規模:財政撥款安排45萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于辦公費等支出

資金執行時間:2019年

 

(八)項目名稱:貸款利息

設立的政策依據:根據銀行貸款合同及分期還款計劃,根據合同規定利率進行及時測算利息金額,及時安排資金,按期歸還銀行貸款利息,避免影響學校信用額度。

預算安排規模:教育收費(財政專戶)資金安排1,291萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于貸款利息支出

資金執行時間:2019年

 

(九)項目名稱:民漢雙語翻譯人才培養計劃

設立的政策依據:自治區于2007年啟動實施“民語言高層次人才特培計劃”,采取本科、碩士一體化模式進行培養,為國家和自治區各行業培養擁護中國共產黨領導,堅持四項基本原則,熱愛社會主義偉大祖國,政治立場堅定,具有高度國家認同感和民族團結意識、熟練掌握運用維吾爾語、哈薩克語,能從事漢維、漢哈雙語翻譯或從事公共政策宣傳、基層管理工作的應用型人才。

預算安排規模:財政撥款149.32萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:從事民漢雙翻教學發生的課時費

資金執行時間:2019年

 

(十)項目名稱:自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃)

設立的政策依據:為貫徹落實《關于印發<自治區中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃實施方案(2016~2020年)>》(新職領辦字〔2016〕7號),,根據自治區關于加強職業教育教師隊伍建設的精神,鼓勵中等職業教育“定向免費師范生到邊遠地區任教”自治區財政2019年撥付我校免費師范生計劃經費75.09萬元

預算安排規模:財政撥款75.09萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于辦公費等支出

資金執行時間:2019年

 

(十一)項目名稱:自治區大學生實習支教計劃專項經費

設立的政策依據:為貫徹落實《關于自治區師范院校雙語教學工作座談會紀要》(新政閱﹝2005﹞164號)、《關于研究自治區中小學雙語教學工作有關問題的會議紀要(新黨紀字﹝2006﹞7號)、教育部《關于大力推進師范生實習支教工作的意見》(教師﹝2007﹞4號)和自治區黨委雙語教學領導小組會議、人民政府雙語教學工作座談會精神,決定從2006年9月啟動實施“高等師范院校高年級學生到基層實習支教計劃”。自治區財政設立了專項經費,解決學生實習支教期間的生活補助、往返路費和人身意外傷害保險(人均每月生活補助600元、交通費據實核銷、人身意外傷害保險100元)。

預算安排規模:財政撥款200.8萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于解決學生實習支教期間的生活補助、往返路費和人身意外傷害保險。

資金執行時間:2019年

 

(十二)項目名稱:科技學院支出

設立的政策依據:自治區人民政府下發《關于合作建設新疆大學科學技術學院事宜的批復》(新政函〔2014〕85號),決定新疆大學與阿克蘇地區合作辦學,由地區負責完成校園基本建設,校園建成后,將新疆大學科學技術學院搬遷至阿克蘇辦學,由新疆大學負責教學和管理。條件成熟、申請教育部評估合格后轉制為公辦二本院校。新疆大學科學技術學院成立于2002年8月,原校址位于烏魯木齊市新疆大學北校區,是我國本科院校舉辦的首批獨立學院。

預算安排規模:單位自有資金上年結余安排653萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于績效工資,差旅費,專用材料費,其他商品和服務支出。

資金執行時間:2019年

 

(十三)項目名稱:高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

設立的政策依據:為支持我區高等教育快速發展,2011年5月18日,自治區黨委召開常委(擴大)會議,研究了我區教育工作的一系列重大問題。決定對我區少數民族預科學生實施學費和住宿費補助政策,補助標準為每生每年4000元。

預算安排規模:財政撥款預算安排122.04萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:由自治區財政按照每生每年4000元補助標準給予補助,資金按學年撥付,受助學生人數由各高等學校根據實際在校生數匯總后報自治區教育廳。

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:305人

補貼標準:每生每年4000元。

補貼范圍:高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金主要用于少數民族預科學生預科期間的學費和住宿費補助。

補貼方式:撥付項目承擔單位,作為學生學費和住宿費

發放程序:作為學生的學費和住宿費

受益人群和社會效益:來自南疆邊遠農村、山區或牧區,政治經濟發展相對緩慢,漢語基礎薄弱,學習、生活壓力較大的少數民族學生。

 

(十四)項目名稱:自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金

設立的政策依據:為進一步解決自治區高校家庭經濟困難學生的就學問題,幫助他們順利完成學業,根據《第三十九次常委會議紀要(2)》新黨常〔2009〕39號,自治區決定將全區獎學金、助學金總額在現有每年3.2億元的基礎上提高50%,即每年安排1.6億元資金設立高校自治區人民政府勵志獎學金和助學金,全部用于高校家庭經濟困難學生的資助,進一步擴大高校家庭經濟困難學生的資助面.

預算安排規模:財政撥款927.6萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:全部發放給學生

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:3400人左右

補貼標準:自治區人民政府勵志獎學金每生每年6000元,自治區人民政府助學金的資助標準分三檔:一等3000元/生/學年,二等2000元/生/學年,三等1000元/生/學年。   

補貼范圍:主要用于獎勵和資助普通本科高校、高等職業學校(含民辦高校)全日制本專科在校生中家庭經濟困難學生,用于其生活費用開支。

補貼方式:打入受助學生的銀行卡或飯卡

發放程序:財政廳分春、秋兩季撥付高校后,高校按月將新疆助學金打入受助學生的銀行卡或飯卡。

受益人群和社會效益:經濟困難家庭

 

(十五)項目名稱:高校學生伙食補助資金

設立的政策依據:為做好高校伙食工作,穩定自治區普通高校學生食堂飯菜價格,根據自治區黨委《關于研究高校學生食堂伙食價格調整事宜的會議紀要》(新黨紀字[2009]1號)的精神,自治區下達專項資金用于普通高校在校生伙食補貼,專項資金補貼標準為每人每月20元,補貼期限為10個月,補貼人數為在校生人數,主要用于學校學生食堂的補助。

預算安排規模:財政撥款355.89萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:撥入食堂用于食堂飯菜質量改善

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:17000多人

補貼標準:每人每月20元,補貼期限為10個月

補貼范圍:人數為在校生人數

補貼方式:撥入食堂用于食堂飯菜質量改善

發放程序:財政廳撥付我校后,我校撥入食堂

受益人群和社會效益:所有在校學生

 

(十六)項目名稱:自治區高校班主任、輔導員補貼經費

設立的政策依據:根據《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》(教育部43號令),《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的實施意見》(新黨辦發〔2017〕11號)要求,我校嚴格落實2019年自治區班主任、輔導員崗位補貼經費。

預算安排規模:財政撥款185.58萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于高校班主任、輔導員補助發放

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:600多人

補貼標準:2018年在校生人數,按照師生比1:200比例核算輔導員數,每人每月300元,計發10個月;班主任按照每人每月生均20元,其中自治區財政安排5元、學校配套15元,計發10個月。

補貼范圍:高校班主任、輔導員

補貼方式:打入銀行卡

發放程序:財政廳撥付我校后,我校打入班主任、輔導員銀行卡。

受益人群和社會效益:高校班主任、輔導員

 

(十七)項目名稱:自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目

設立的政策依據:2018年以來,自治區教育廳先后兩次就《自治區人民政府地方公派出國留學項目管理辦法》和《自治區人民政府地方公派出國留學經費管理辦法》征求意見。結合新疆大學制度清理工作及“放管服”工作要求,我校正在修改《新疆大學公派出國留學成組配套管理及經費使用辦法》,以期加強對項目的管理,確保項目實施的效果。

預算安排規模:財政撥款165萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于國際學術交流支出

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:分為三個項目

補貼標準:無

補貼范圍:本項目為出國類項目

補貼方式:撥入項目經費

發放程序:財政廳撥付我校后,我校撥入項目經費

受益人群和社會效益:出國項目教職工

 

(十八)項目名稱:高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項

設立的政策依據:研究生國家助學金:為發展中國特色研究生教育,促進研究生培養機制改革,提高研究生培養質量,根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》有關精神,自2012年秋季學期起,開始實施研究生國家獎學金政策。根據《關于建立和完善我區研究生教育投入機制的意見》(新財教[2014] 85號)精神,為發展中國特色研究生教育,促進研究生培養機制改革,提高研究生培養質量,根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》,設立研究生國家助學金。從2014年秋季學期起,設立研究生國家助學金,用于補助研究生基本生活支出,研究生國家助學金范圍覆蓋全國研究生招生計劃內的所有全日制研究生,根據《財政部、教育部關于進一步提高博士生國家助學金資助標準的通知》(財科教【2017】5號),博士生資助標準為每生每年13000元,碩士研究生資助標準為每生每年6000元,所需資金由中央和自治區按照8:2的比例分擔。研究生在學制期限內,由于出國、疾病等原因辦理保留學籍或休學等手續的,暫停對其發放研究生國家助學金,待其恢復學籍后再行發放。超過規定學制年限的延期畢業生不享受研究生國家助學金。

自治區研究生獎學金:為發展中國特色研究生教育,促進研究生培養機制改革,提高研究生培養質量,根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》有關精神,自2012年秋季學期起,開始實施研究生國家獎學金政策。

自治區研究生學業獎學金:總體上看,研究生教育還不能完全適應經濟社會發展的多樣化需求,培養質量與國際先進水平相比還有較大差距。研究生教育投入機制方面仍存在一些不容忽視的問題,如培養經費供需矛盾突出、成本分擔機制不夠健全、獎助政策體系不盡完善等。為貫徹落實黨的十八大精神和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》(以下簡稱《教育規劃綱要》)有關部署,三部門從投入機制和深化改革兩個方面入手,努力實現研究生教育四個轉變:一是發展方式轉變,即從注重規模發展切實轉變為注重質量提升;二是類型結構轉變,即從以學術學位為主切實轉變為學術學位與專業學位協調發展;三是培養模式轉變,即從注重知識學習切實轉變為知識學習和能力培養并重;四是質量評價轉變,即從注重在學培養質量切實轉變為在學培養質量與職業發展質量并重。到2020年,基本建成規模結構適應需要、培養模式各具特色、整體質量不斷提升、拔尖創新人才不斷涌現的研究生教育體系。

預算安排規模:財政撥款886.25萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:用于研究生獎學金及學業獎學金發放

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:5000多人

補貼標準:研究生國家助學金:博士生資助標準為每生每年13000元,碩士研究生資助標準為每生每年6000元。研究生國家獎學金:博士生資助標準為每生每年30000元,碩士研究生資助標準為每生每年20000元。自治區學業獎學金:博士生資助標準為每生每年5500元,碩士研究生資助標準為每生每年3500

補貼范圍:家庭經濟困難,學業優秀研究生

補貼方式:打卡

發放程序:財政廳撥付我校后,我校打入學生飯卡或銀行卡

受益人群和社會效益:家庭經濟困難,學業優秀研究生

 

(十九)項目名稱:教學業務費及專業建設費

設立的政策依據:教學業務經費主要為日常教學運行費用,細分為實驗實習費、畢業論文(設計)費、教學差旅費、圖書資料費、教學改革及課程建設費,學術活動費、學生課外科技活動費、教學辦公和行政設備費。通過此項經費投入,提升學科建設水平,開展特色優勢學科建設,密切與能源、資源和化工等領域大中型企業的產學研合作,促進高新技術向行業輻射。創新本科及研究生培養模式,培養出一批具有國際視野、創新思維和社會責任感的高層次本土化人才,從而形成一批具有原創性、創新性、能夠解決國家和地區發展過程中亟待解決的現實問題的研究成果,為實現新疆的跨越式發展和長治久安戰略做出貢獻。

預算安排規模:預算安排資金7,893萬元,其中:財政專戶資金1,200萬元,單位上年結余6,693萬元。

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:按照新疆大學相關教學業務費管理辦法,由教務處及研究生院進行具體執行。

資金執行時間:2019年

 

(二十)項目名稱:2019年技工院校學生資助補助經費

設立的政策依據:新疆大學附屬旅游服務技工學校(以下簡稱旅游技校)成立于1983年,時稱新疆接待服務技工學校,于2001年并入新疆大學,現歸屬新疆大學后勤服務中心,稱職業培訓部。本校是為星級酒店、賓館、旅行社等服務行業培養實用技能型人才的培訓機構,是自治區教育廳、人力資源和社會保障廳指定的烹飪師資培訓學校。

預算安排規模:財政撥款1.48萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:助學金補助

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

補貼人數:20多人

補貼標準:助學金1000元/生·學期

補貼范圍:招收烹調等專業學生

補貼方式:打入培訓學生資助卡

發放程序:根據勞動廳以往的要求,凡符合資助的學生需提供個人的貧困證明等資料,將根據其戶籍所在地及個人提供的貧困證明等判斷是否符合減免條件,符合條件的發放助學金。

受益人群和社會效益:接受培訓的學員。主要招收烹飪專業學生,有烹飪實訓室1間,面向全疆各地州招收學生,采取2+1學制(專業課與實習相結合),實行畢業證+職業資格證+行業上崗證培養機制,凡被我校正式錄取在校生均有機會享受國家和自治區頒布的“三免一補”政策(免學費、免住宿費、免教材費、助學金補助)。

 

(二十一)項目名稱:宣傳系統重點項目補助-2019年部校共建新聞學院經費

設立的政策依據:2015年5月,新疆維吾爾自治區黨委宣傳部、新疆維吾爾自治區教育廳、新疆大學 三方共同簽署共建新聞與傳播學院的框架協議,決定共建新疆大學新聞與傳播學院。

預算安排規模:財政撥款50萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:共建融媒體實驗室項目、共建學生創新創意創業實訓中心項目、卓越人才培養計劃項目等

資金執行時間:2019年

 

(二十二)項目名稱:大學生醫療補助

設立的政策依據:根據《國務院辦公廳關于將大學生納入城鎮居民基本醫療保險試點范圍的指導意見》(國辦發[2018]119號),自治區人力資源和社會保障廳、教育廳聯合下發《關于開展在下學生參加城鄉居民基本醫療保險專項行動的通知》(新人社函[2017]559號),自治區人力資源和社會保障廳、財政廳和民政廳聯合下發《關于做好2018城鄉居民基本醫療保險工作的通知》(新人社發[2018]36號)等文件要求,我校充分認識做好大學生醫療保障工作對建立健全覆蓋城鄉社會保障體系,保障大學生就醫權益、提高大學生健康水平,促進社會和諧穩定的重大意義,切實加強組織領導和宣傳解釋工作,按照個人繳費和政府補助相結合的原則,由財政按比例分擔,給予大學生繳費補助。

預算安排規模:財政撥款209.9萬元

項目承擔單位:新疆大學

資金分配情況:按照個人繳費和政府補助相結合的原則,由財政按比例分擔,給予大學生繳費補助。

資金執行時間:2019年

資金來源:財政撥款

八、新疆大學2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

新疆大學2019“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2019“三公”經費財政撥款預算比上年增加(減少)   0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車運行費增加(減少)0萬元;公務接待費增加(減少)0萬元。

九、關于新疆大學2019年政府性基金預算撥款情況說明

新疆大學2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2019年,本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位和0家事業單位的機關運行經費總經費6,162.8萬元2018年機關運行經費總經費5,728.58萬元,其中2018年財政撥款預算未安排資金2019年按財政要求,安排資金6,162.8萬元,其中財政撥款預算安排資金3,190萬元,比上年預算增加3,190萬元,增長100%。主要原因是資金來源改變。

(二)政府采購情況

2019年,部門及下屬單位政府采購預算 1,051.18萬元,其中:政府采購貨物預算1,051.18萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,部門及下屬各預算單位占用使用國有固定資產總體情況為

1.房屋1,058,300.84平方米,價值143,178.48萬元。

2.車輛61輛,價值1,557.53萬元;其中:一般公務用車33輛,價值578.85萬元;其他車輛28輛,價值978.68萬元。

3.辦公家具價值2,974.87萬元。

4.其他資產價值94,133.41萬元。

單位價值50萬元以上大型設備102臺(套),單位價值100萬元以上大型設備3臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛70萬元,安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

2019年度,本年度實行績效管理的項目22個,涉及預算金額32,424.28萬元,其中財政撥款5,183.45萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

 

 

 

 


項  目  支  出  績  效  目  標  表












預算單位

新疆大學

項目名稱

高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

122.04 

其中:財政撥款

122.04 

其他資金


項目總體目標

 2019年預計撥付高校少數民族預科學生學費和住宿費補助資金122.04萬元。資助學生300余人進一步建立健全我區高等學校學生資助管理體系,形成少數民族預科學生資助工作的長效機制,不斷完善資助政策,加強少數民族漢語教育,提高教育質量和水平。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

成本指標

人均資助 

4000元 

時效指標

資金按期撥付率

100% 

資金發放率

100% 

數量指標

資助人數

>=300人 

社會效益指標

學生經濟負擔

有所減少 

滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度

>=95% 

家長滿意度

>=95% 

 

 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表












預算單位

新疆大學

項目名稱

高校教育教學改革專項資金

項目資金(萬元)

年度資金總額:

839.50 

其中:財政撥款

839.50 

其他資金


項目總體目標

 通過開展自治區級高等學校教育教學改革專項建設,與國家級和校級教學工程對接,建設國家、自治區、高校三級質量體系,進一步鞏固我校教學中心地位,建設優質教學資源,強化實踐育人,增強學生創新創業能力,提高我校人才培養質量,發揮好自治區項目在教學改革力度上的激勵作。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

時效指標

公布學位點審核結果

5月份

開始學位論文抽檢

12月份

質量指標

教師教學發展中心培訓項目完成率

80%

教學改革研究類項目完成率

80%

自治區級實驗教學示范中心建設完成率

80%

自治區及虛擬仿真實驗教學示范中心建設完成率

80%

社會效益指標

人才培養社會影響力

逐步提高

滿意度指標

滿意度指標

受益人群滿意度

>=90%

 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

設備采購


項目資金(萬元)

年度資金總額:

387.83

其中:財政撥款


其他資金

387.83 


項目總體目標

 維持學校正常運轉,保證教學正常運行。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

按政府采購價格完成

>90%


時效指標

教學課程完成情況

>=98%


數量指標

設備購置數量

827臺


設備更新率

設備更新率達到10%


質量指標

新生入校報到率

>=95%


設備到貨通過率

>=90%


設備維修合格率

>=95%


滿意度指標

滿意度指標

教職工滿意度

>=90%


學生滿意度

>=80%


 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

科研業務費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

12163.00 

其中:財政撥款


其他資金

12163.00 


項目總體目標

 通過科研經費的投入,我校在重大項目申報方面實現重點突破,目前科研經費上億元,先后取得了一批具有社會經濟效益的成果。如“新疆少數民族語言文字操作系統平臺研發與應用”,為新疆地區的信息化建設作出了很大貢獻,新疆科學技術進步一等獎;“干旱區生態環境調控理論與管理研究”項目,在干旱區水土資源的可持續利用模式與安全機制、地球表層系統結構和功能演化規律方面形成了鮮明特色和優勢,獲得自治區科技進步一等獎,在土地資源開發、石油化工、生命科學、經濟管理等多個領域的研究成果轉化也為自治區經濟社會發展做出了重要貢獻。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

管理任務完成度

80%





數量指標

組織管理科研項目申報工作完成次數

科研項目的申報>=5次


修訂制定各項制度文件數

及時修訂各項科研規定>=1項


質量指標

“科研特區”體制機制改革

改革采取的措施>=2項


科研項目結題率

結題率>=90%


校屬研究所(平臺)的科研體制改革

制定方案


社會效益指標

宣傳“尊重人才、尊重知識、尊重創新”的社會效果,提升學校的整體聲譽和影響力

推進的新措施每年>=3項


促進科技基礎條件資源的高效利用,提升學校科研實力

中長期


滿意度指標

滿意度指標

科研人員滿意度

>=80%


委托單位滿意度

>=80%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區人民政府高校勵志獎學金、助學金


項目資金(萬元)

年度資金總額:

927.60 

其中:財政撥款

927.60 

其他資金



項目總體目標

 自治區人民政府高校勵志獎學金和助學金主要用于獎勵和資助普通本科高校、高等職業學校(含民辦高校)全日制本專科在校生中家庭經濟困難學生,用于其生活費用開支。

截止目前,自治區財政撥付我校938.84萬元,用于資助高校家庭經濟困難學生。自治區人民政府高校勵志獎學金和助學金主要用于獎勵和資助普通本科高校、高等職業學校(含民辦高校)全日制本專科在校生中家庭經濟困難學生,用于其生活費用開支。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

人均資助

2666元


時效指標

資金按時撥付率

100%


數量指標

資金到位率

100%


質量指標

享受學生覆蓋率

23.39%


社會效益指標

學生經濟負擔

有效降低


滿意度指標

滿意度指標

受助學生家庭滿意度

≥95%


受助學生

≥95%


 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

高校學生伙食補助資金


項目資金(萬元)

年度資金總額:

355.89 

其中:財政撥款

355.89 

其他資金



項目總體目標

 根據2018年在校生數測算,確保資金投入,確保高校伙食價格的穩定,使我區高校食堂飯菜“價格不漲、份量不減、質量不降”。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

降低食堂成本

每天>1元


人均補助

20元/人


數量指標

資助人數

18732人


資金到位率

100%


質量指標

飯菜質量不降低

100%


社會效益指標

學生經濟負擔

有效降低


滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度

≥90%


學生家庭滿意度

≥90%


 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

教學后勤保障經費(繳入國庫的非稅收入)


項目資金(萬元)

年度資金總額:

4885.00 

其中:財政撥款

700.00 

其他資金

4185.00 


項目總體目標

 維持學校正常運轉,保證教學正常運行


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

完工時間

開學前完工


數量指標

學生宿舍維修粉刷

完工率大于80%


質量指標

改善餐飲質量

年改進完善措施數量>=3


完善后勤體制改革

年改進完善措施數量>=3


校園綠化比率

提高校園綠化率10%


維修項目驗收合格率

驗收合格率>=95%


社會效益指標

學校教學正常運轉

提升校園感召力


推進能效領跑者建設

年改進完善措施數量>=3


生態效益指標

教職工滿意度

滿意度達到>=90%


學生滿意度

滿意度達到>=85%


 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區高等學校科研計劃


項目資金(萬元)

年度資金總額:

270.00 

其中:財政撥款

270.00 

其他資金



項目總體目標

 1.支持自治區12所本科高校立項自然科學項目(重點項目、青年項目)、人文社科項目(重點項目、青年項目)、委托項目150項左右。                                                        2.提升自然科學研究水平,重點攻克一批有利于促進自治區經濟建設和社會發展的關鍵科學技術問題、研發一批重要關鍵應用技術。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

支持科研項目數

≥150項


培養高校科研人員

≥800人


支持科研項目數

20余項


質量指標

科研項目完成率

75%


社會效益指標

科技成果轉化對經濟發展

促進


人文社科研究成果

為黨政機關提供資政建議


滿意度指標

滿意度指標

資金按時撥付滿意度

≥90%


項目跟蹤服務滿意度

≥90%


 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

經營支出


項目資金(萬元)

年度資金總額:

668.00

其中:財政撥款


其他資金

668.00 


項目總體目標

 加快發展學校后勤保障和服務能力,構建完善的高等教育公共服務平臺和保障體系,成為支撐學校發展的重要輔助力量,爭到2019年,使學校綜合辦學實力跨入高校先進行列,建成在中亞有較強影響力的好水平教學研究型大學,到2024年,全面建成“西部先進、中亞一流、國際知名”的高水平大學。到2035年,學校整體水平達到國內一流,成為在中亞地區最具影響力的區域一流大學。到2050年,基本建成中國特色的一流大學。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

財務管理水平年提高率(大于0為提高,小于0為降低)

大于0


年盈利率

大于0


數量指標

經營收入

大于等于600


經營支出

大于等于600


可持續影響指標

服務水平提升措施年數量

大于等于3


提升學校社會影響力

中長期


社會效益指標

公眾好感度(大于0為正面評價,小于0為負面評價)

大于0


為社會培養各類合格人才

逐步提升


滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度

大于等于80%


教工滿意度

大于等于80%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

漢語國際推廣中亞基地建設項目


項目資金(萬元)

年度資金總額:

45.00 

其中:財政撥款

45.00 

其他資金



項目總體目標

 2019年度漢語國際推廣中亞基地建設項目,支持高校繼續發揮區位優勢和人文優勢,積極開展面向周邊國家的漢語國際推廣工作,促進新疆教育對外開放,加快漢語國際推廣和中華文化傳播,增進世界各國人民對漢語和中國文化的理解,全面服務。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

項目資助成本

10萬元/項


時效指標

資金按期撥付率

100%


數量指標

執行項目數量

>=3


質量指標

項目按時完成率

100%


社會效益指標

新疆教育國際化發展水平

不斷提高


滿意度指標

滿意度指標

項目組成員

≥90%


項目所屬高校

≥90%


 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

貸款利息


項目資金(萬元)

年度資金總額:

1291.00 

其中:財政撥款


其他資金

1291.00 


項目總體目標

 通過貸款的投入,新疆大學要在學科建設、科學研究、科技成果轉化、人才培養、基本建設、公共服務體系建設等方面都取得了一定成績,辦學規模逐步擴大,辦學層次進一步提高和完善,教育教學改革不斷深化,人才培養質量有較大提高,辦學條件大為改善,自我發展能力顯著增強,硬件條件顯著改善。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

有無逾期

無逾期罰息情況的出現


數量指標

資產負債率

<6%


債務依存度

<0.4


生均占用房屋建筑面積

<30平方米/生


質量指標

結息日支付比例

結息日支付達到100%


畢業生就業率

>=80%


社會效益指標

按期歸還貸款利息,提高學校信用

如期支付貸款利息


為社會培養各類合格人才

逐步提升


滿意度指標

滿意度指標

教職工滿意度

教師滿意度達到>=90%


學生滿意度

學生滿意度達到>=85%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區高校班主任、輔導員補貼經費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

185.58 

其中:財政撥款

185.58 

其他資金



項目總體目標

 輔導員、隊伍更加穩固,思想政治教育水平進一步提高,充分發揮其在學校思想政治教育和學生管理工作中的作用。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

撥付至高校時間

7月


數量指標

在校生覆蓋人數

大于等于30000


在校生覆蓋率

大于等于95%


質量指標

輔導員轉崗率

≤3%


社會效益指標

高校班主任、輔導員工作積極性提高

有效調動高校班主任、輔導員工作積極性


滿意度指標

滿意度指標

輔導員、班主任對補貼工作的滿意度

滿意度≥90%


在校生對輔導員、班主任的滿意度

滿意度≥90%


 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

民漢雙語翻譯人才培養計劃


項目資金(萬元)

年度資金總額:

149.32

其中:財政撥款

149.32

其他資金



項目總體目標

 按照2019年資金預算及自治區教育廳工作安排,申請資金撥付至新疆大學、新疆農業大學、新疆師范大學、新疆財經大學、喀什大學、伊犁師范學院、昌吉學院、新疆職業大學、新疆師范高等專科學校、和田師范專科學校、新疆輕工職業技術學院、烏魯木齊職業大學、巴音郭楞職業技術學。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

學生數指標

>=590人


質量指標

 

入學率指標

入學在籍學生數與計劃招生數保持基本平衡


學業成績指標

合格比例>80%


本年度參加實習實踐的學生應從事與本專業培養目標相近的工作或實習合格率

≥90%


社會效益指標

畢業生比例指標

未達標學生<20%


滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度度指標

≥90%


用人單位滿意度

≥90%


 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區免費師范生計劃(含中等職業教育“定向培養免費師范生”計劃)


項目資金(萬元)

年度資金總額:

75.09 

其中:財政撥款

75.09 

其他資金



項目總體目標

 保障我區2019年“定向培養免費師范生計劃”正常開展,涉及在校學生共125人


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

工學類撥付年度培養經費

大于等于80萬元


藝術學類撥付年度培養經費

大于等于10萬元


數量指標

2018年工學類培養學生

大于等于100人


2018年藝術學類培養學生

大于等于10人


質量指標

培養職業教育師資

促進職業教育發展


滿意度指標

滿意度指標

培養院校

90%以上


接收單位

90%以上


 

 

 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區人民政府接收周邊國家留學生獎學金及地方公派出國留學項目


項目資金(萬元)

年度資金總額:

165.00 

其中:財政撥款

165.00 

其他資金



項目總體目標

 2019年爭取繼續圍繞漢語國際教育師資隊伍建設、漢語國際教育教學資源建設、中華特色文化傳播體驗、中亞研究等方面開展3-4個專項研究。以期更加完善新疆大學漢語國際教育的教學資源建設,提升師資隊伍水平,面向來疆留學生體驗中國文化,針對中亞某一方面進行政策和國情研究,為推進“一帶一路”戰略提供文化方面的智力支持。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

留學生培養

3萬/人/年


出國留學

15萬/組/年


時效指標

完成留學生招收工作時間

2020年12月


數量指標

學歷生人數

學歷生21人/年


非學歷生人數

非學歷生9人/年


質量指標

留學生畢業(結業)率

100%


留學人員回國率

100%


滿意度指標

滿意度指標

來華留學生

≥90%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

高校國家獎助學金自治區配套及自治區研究生獎學金學業獎學金專項


項目資金(萬元)

年度資金總額:

886.25 

其中:財政撥款

886.25 

其他資金



項目總體目標

 1.獎學金用于獎勵資助普通本科高校、高等職業學校全日制本專科在校生中品學兼優的家庭經濟困難學生,資助面平均占在校生的3%,資助標準每生每學年5000元。

2.勵志獎學金:對高校家庭經濟困難學生給予國家助學金資助,資助標準為平均每生每年3000元,可分2000、3000、4000元三等


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

資金及時發放率

100%


數量指標

勵志獎學金享受人數

414


國家助學金享受人數

4860


質量指標

資金到位率

100%


可持續影響指標

資助學生學業

順利完成


社會效益指標

學生經濟負擔

降低


滿意度指標

滿意度指標

受助學生家庭滿意度

≥95%


受助學生滿意度

≥95%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

自治區大學生實習支教計劃專項經費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

200.80 

其中:財政撥款

200.80 

其他資金



項目總體目標

 2019年,計劃協調安排500余名大學生赴基層學校開展實習支教,緩解各地國家通用語言文字授課教師短缺的矛盾,推進國家通用語言文字教學全覆蓋進程。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

成本指標

生活補助

每月600元,按5個月發放


保險費

100元


成本指標

交通費

400元


時效指標

春季支教時間

2019.3-7


秋季支教時間

2019.9-2020.1


支教人數

大于等于100人


質量指標

支教學生選派水平

能勝任國語教學


社會效益指標

中小學和幼兒園教師師資保障

緩解基層教師短缺問題


滿意度指標

滿意度指標

支教學校滿意度

90%


服務學生滿意度

90%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表
















預算單位

新疆大學

項目名稱

科技學院支出


項目資金(萬元)

年度資金總額:

653.00 

其中:財政撥款


其他資金

653.00 


項目總體目標

 緊密結合新疆新型工業化戰略和優勢資源轉換戰略,進一步優化辦學結構和布局,確保辦學定位準確、人才培養目標明確、社會認識度高、教育資源豐富、就業形勢樂觀,構建完善的科技學院可持續發展體系,成為支撐學校總體發展的重要輔助力量,到2024年,全面建成“西部先進、中亞一流、國際知名”的高水平大學。到2035年,學校整體水平達到國內一流,成為在中亞地區最具影響力的區域一流大學。到2050年,基本建成中國特色的一流大學。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

新生報到率

>=80%


質量指標

學生畢業率

>=85%


就業率

>=85%


學院轉制

逐步推進


畢業實習合格率

>=80%


可持續影響指標

提升學校社會影響力

中長期


社會效益指標

為社會培養各類合格人才

年增長率大于0


精準就業服務率

逐步推進達到80%


滿意度指標

滿意度指標

教師滿意度

>=90%


學生滿意度

>=85%


 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

教學業務費及專業建設費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

7893.00

其中:財政撥款


其他資金

7893.00 


項目總體目標

 通過此項經費投入,提升學科建設水平,開展特色優勢學科建設,密切與能源、資源和化工等領域大中型企業的產學研合作,促進高新技術向行業輻射。創新本科及研究生培養模式,培養出一批具有國際視野、創新思維和社會責任感的高層次本土化人才,從而形成一批具有原創性、創新性、能夠解決國家和地區發展過程中亟待解決的現實問題的研究成果,為實現新疆的跨越式發展和長治久安戰略做出貢獻。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

數量指標

新生入校報到率


質量指標

畢業生就業率

>=80%


進入國家“萬個計劃”建設專業

10-15個


進入自治區“萬個計劃”建設專業

15-20個


建成自治區級“特色示范課程”

5-6門


社會效益指標

為社會培養各類合格人才

逐步提升


國家級教學成果獎

1項


自治區級教學成果獎

>10項


滿意度指標

滿意度指標

教師滿意度

>=90%


學生滿意度

>=85%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

2019年技工院校學生資助補助經費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

1.48 

其中:財政撥款

1.48

其他資金



項目總體目標

 2019年,我校將嚴格落實資助政策,將相關補助金額根據要求,全額發放給符合條件的學生,人社廳下撥的免學費、免住宿、教材費補助將作為我部日常行政教學支出。我部努力做到收支平衡。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

資助審核、公示

5天


資助發放

每月發放


資助人數

≥25人


質量指標

通過率

≥25人


社會效益指標

專業資質認可度

≥90%


滿意度指標

滿意度指標

社會滿意度

≥90%%


學生滿意度

≥98%%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

宣傳系統重點項目補助-2019年部校共建新聞學院經費


項目資金(萬元)

年度資金總額:

50.00

其中:財政撥款

50.00 

其他資金



項目總體目標

 1.一方面,開展“學院教師進媒體”活動:讓新聞學院的教師走出校園,讓教師在媒體實踐中提升自己的專業技能;另一方面,開展“媒體專家進校園活動”:充分發揮媒體記者編輯的實踐優勢。2.共建慕課在線精品課程(《新聞采寫》《傳播學概論》《公共關系學》),提升新疆大學新聞與傳播學院的教學質量和辦學影響力.3.借助新媒體改革教學方式,共建智慧教學“雨課堂”。4.共建新疆大學新聞與傳播學院共建學生創新創意創業實訓中心,推動實踐教學工作。5.分赴南北疆地州,開展送培訓下基層活動;開辦傳媒經營管理人才高級研修班,提升自治區新聞媒體中高層領導的管理水平。6.共建研究智庫,為我區宣傳文化旅游產業的發展提供智力支持。7.設立部校共建辦公室。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

 

赴媒體掛職教師

2人


媒體專家進課堂系列講座

≥18場


慕課在線精品課程

3門


智慧教學“雨課堂”

4門


質量指標

指導學生完成100項實踐項目

≥75%


社會效益指標

卓越人才培養計劃

提升我區新聞工作者的理論素養與業務技能


新疆形象傳播研究

為我區宣傳文化旅游產業的發展提供智力支持


滿意度指標

滿意度指標

資金按時撥付滿意度

≥90%


部校共建辦公室溝通協調滿意度

≥90%


 

 

 

項  目  支  出  績  效  目  標  表














預算單位

新疆大學

項目名稱

大學生醫療補助


項目資金(萬元)

年度資金總額:

209.90 

其中:財政撥款

209.90 

其他資金



項目總體目標

 推動落實國家醫保政策,全面實施全民參保計劃,實現在校學生人人享有基本社會保障,切實保障學生的社會保險權益建立常態化的學生參保機制。


一級指標

二級指標

三級指標

指標值(包含數字及文字描述)


項目完成指標

時效指標

資金按期到位率

100%


完成日期

12月


數量指標

購買基本醫療保險補助人數

>=25000人


質量指標

應急治療學生比率

>=80%


補助覆蓋率

100%


規章制度執行完成率

100%


社會效益指標

學生認同感

逐步提高


滿意度指標

滿意度指標

學生滿意度

>=90%


家長滿意度

>=90%


 

 


(五)其他需說明的事項

……

     

第四部分  名詞解釋

名詞解釋:

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


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